Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | ||
2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
0 Bestuur en ondersteuning | 35.520 | -204.615 | -169.095 | 40.402 | -206.678 | 43.088 | -207.324 | 46.591 | -211.625 | |
0.1 Bestuur | 3.952 | 0 | 3.952 | 3.952 | 0 | 3.952 | 0 | 3.952 | 0 | |
0.2 Burgerzaken | 1.979 | -750 | 1.230 | 1.979 | -750 | 1.979 | -750 | 1.979 | -750 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.246 | -5.374 | -1.128 | 4.373 | -5.374 | 4.408 | -5.127 | 4.536 | -5.127 | |
0.4 Overhead | 23.062 | -1.269 | 21.793 | 23.464 | -1.269 | 22.803 | -1.269 | 22.551 | -1.269 | |
0.5 Treasury | -267 | -2.655 | -2.922 | -183 | -2.116 | -314 | -2.112 | -449 | -2.108 | |
0.61 OZB woningen | 629 | -10.214 | -9.585 | 648 | -10.528 | 668 | -10.739 | 688 | -10.943 | |
0.62 OZB niet-woningen | 79 | -12.412 | -12.333 | 81 | -12.780 | 84 | -13.034 | 86 | -13.280 | |
0.63 Parkeerbelasting | 42 | -2.244 | -2.201 | 43 | -2.244 | 43 | -2.244 | 44 | -2.244 | |
0.64 Belastingen overig | 453 | -175 | 278 | 458 | -175 | 463 | -175 | 469 | -175 | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -168.529 | -168.529 | 0 | -170.470 | 0 | -171.088 | 0 | -174.954 | |
0.8 Overige baten en lasten | 1.243 | -993 | 250 | 5.485 | -972 | 8.900 | -786 | 12.634 | -775 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
De oplopende lasten in de meerjarenraming worden verklaard door de stelpost kapitaallasten voor investeringen in vastgoed.
0.4 Overhead
Het contract met de verhuurder van het Twentheplein eindigt in 2021, waardoor de lasten 578.000 euro lager zijn vanaf 2022. Voor het programma Nieuwstraatkwartier is tot en met 2022 een bedrag van 180.000 euro op de begroting opgenomen. Voorts is er sprake van oplopende lasten in de meerjarenraming die worden verklaard door de stelpost kapitaallasten voor investeringen in informatisering en automatisering.
0.5 Treasury
De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze begroting en meerjarenraming geactualiseerd.
0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet woningen
Voor alle jaarschijven worden de OZB-opbrengsten geïndexeerd en wordt rekening gehouden met areaaluitbreiding.
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De algemene uitkering is, en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn ook in de meerjarenraming aangepast conform de mei-circulaire 2019 van het Gemeentefonds.
0.8 Overige baten en lasten
Het verschil bij de lasten wordt hoofdzakelijk verklaard door reserveringen conform de mei-circulaire 2019, de stelposten voor loon- en prijscompensatie en de stelposten areaaluitbreiding en nieuw beleid. In de begroting en meerjarenraming is een taakstelling op subsidies opgenomen die oploopt van 500.000 euro in 2020 tot 2 miljoen euro vanaf 2022.