Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Begroting | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | ||
2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | ||
2 Verkeer en vervoer | 12.494 | -780 | 11.715 | 12.988 | -780 | 13.768 | -780 | 14.586 | -780 | |
2.1 Verkeer en vervoer | 9.603 | -525 | 9.078 | 10.097 | -525 | 10.728 | -525 | 11.547 | -525 | |
2.2 Parkeren | 2.690 | -46 | 2.644 | 2.690 | -46 | 2.689 | -46 | 2.689 | -46 | |
2.3 Recreatieve havens | 81 | -15 | 66 | 81 | -15 | 81 | -15 | 81 | -15 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 121 | -194 | -73 | 121 | -194 | 269 | -194 | 269 | -194 | |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen * 1.000 euro
Verschillen
2.1 Verkeer en vervoer
De oplopende lasten in de meerjarenraming worden grotendeels verklaard door de oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting en vri's. De kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte op het XL-Businesspark lopen op van circa 250.000 in 2020 naar 350.000 euro in 2023. Hiervan wordt 60% verantwoord op taakveld 2.1 verkeer en vervoer en 40% op taakveld 5.7 openbaar groen.
2.4 Economische havens en waterwegen
Wij hebben ingestemd met een subsidieovereenkomst voor de verkrijging van 1,2 miljoen euro subsidie voor het project Verruiming Twente kanalen van in totaal 3,9 miljoen euro. (BW-6347) Deze middelen kunnen worden ingezet voor het realiseren van een speerpunt uit de Binnenhavenvisie Twente kanalen, namelijk de binnenhavens geschikt maken voor klasse Va-schepen. Het merendeel van de investeringen gepland in het jaar 2021, waardoor de kapitaallasten vanaf 2022 worden opgenomen in de meerjarenraming.