Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stand van zaken per 17-9-2019 van de structurele taakstellingen uit het meerjarig financieel perspectief, de beoogde maatregelen en de herkomst ervan (PN 2019 blz. 124). Met het opstellen van deze begroting 2020 is opnieuw beoordeeld óf en hoe de taakstellingen worden gerealiseerd. Dat is samengevat in de derde kolom 'Begroting 2020'. De betekenis van de beoordeling is:

• "openstaand" = nog te realiseren taakstelling.
• "vervallen" = de taakstelling wordt niet gerealiseerd en is ten laste gebracht van het structureel perspectief.
• "ingevuld" = de taakstelling is ingevuld door het verlagen van de lasten of door het verhogen van de baten op het betreffende taakveld. Het structureel perspectief verandert daarmee niet.

Hierna volgt een toelichting op dit beoordelingsproces en de verwerking daarvan. Na verwerking resteert een bijgesteld overzicht van de taakstellingen. Dat volgt in de tabel erna.

Grond en vastgoed (130)
De taakstelling is gerealiseerd via rente voordelen als gevolg van onroerend goed transacties.

Personele taakstellingen (756)
Alle personele taakstellingen uit het meerjarig financieel perspectief zijn samengevoegd en grotendeels ingevuld. Van het totaalbedrag aan taakstellingen van 3,25 miljoen euro staat per 15-9-2019 nog 756.000 euro open.

Besparing op energie (195)
Met het voorstel voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (BW-6669) en het op route zijnde investeringsvoorstel om over te schakelen naar LED verlichting (BW-6847 en BW-7092) hebben we een goede basis gelegd om de taakstelling de komende jaren te realiseren. Binnen de organisatie wordt gebrainstormd hoe deze taakstelling verder ingevuld kan worden.

Systeeminnovaties fysiek domein (750)
Voor de taakstelling 'Systeeminnovaties fysiek domein' is een werkgroep bezig met het voorbereiden van voorstellen hoe deze taakstelling kan worden ingevuld.

Uitvoering fysiek (880)
Het personele deel van de taakstelling is toegevoegd aan de personele taakstelling en is in 2019 van invulling voorzien.Een ander deel is meegenomen bij de uitwerking van de inmiddels vastgestelde Nota Kapitaalgoederen. Er resteert nog een bedrag van 144.000 euro dat in het laatste kwartaal 2019 van invulling wordt voorzien.

Centraliseren toezicht en handhaving (150)
De taakstelling is toegevoegd aan de personele taakstelling en is in 2019 van invulling voorzien.

Maatregelen Participatie-wet (450+400)
De taakstelling is in 2019 van invulling voorzien.

Programma Zorg: maatregelenplan 1 en 2
Deze maatregelenplannen zijn ons antwoord op de budgettaire gevolgen van krimpende budgetten (rijksmiddelen) voor de uitvoering. Nieuwe inkoop, verstevigen van de toeleiding sociaal domein en de in uitvoering zijnde aanpak van gezinnen met meervoudige problematiek moeten op termijn tot kostenbesparing leiden.
In het kader van het reëel ramen is opnieuw goed gekeken naar de mutaties in de rijksmiddelen, naar de baten en lasten bij ongewijzigd beleid (w.o. prijsmutaties van de nieuwe inkoop), naar de taakmutaties vanuit het rijk en naar de beoogde en gerealiseerde maatregelen in het kader van de transformatie. Via het coalitieakkoord - en verwerkt in deze begroting - is in 2020 opnieuw een bedrag van incidenteel 1,75 miljoen euro beschikbaar voor innovaties in het sociaal domein. Met de vaststelling van maatregelenplan 2 is opnieuw een forse stap gezet in het realiseren van de meerjarige taakstelling in het sociaal domein.

Programma Economie en Participatie
De taakstelling is structureel gerealiseerd door verlaging van budgetten.

Actueel overzicht taakstellingen
Hieronder staat de tabel van de nog resterende, openstaande taakstellingen 2019 na voorliggende besluitvorming in deze begroting en de toelichting zoals die hierboven gegeven is.
Aanvullend op de actualisatie zijn nieuwe bezuinigingstaakstellingen begroting 2020 opgenomen in het overzicht.

Personele bezuinigingen
De laatste tranche van de personele bezuiniging zal per 1-7-2020 zijn uitwerking krijgen.

Uitbreiding functieboek i.v.m. vaste personele verplichtingen
Bij het doorvoeren van de reorganisatie per 1-4-2019 is gebleken dat een deel van de vaste personele verplichtingen niet expliciet in de begroting is opgenomen. Dit is ongewenst. Wij hebben besloten om alle vaste personele verplichtingen met ingang van 1-4-2019 in de begroting op te nemen en van dekking te voorzien. Hierdoor vindt een uitbreiding van het functieboek plaats waartegenover o.a. projectinkomsten staan met een meerjarig karakter.
Een consequentie van het schrappen van vacatureruimte ter realisatie van de personele taakstelling is dat in een aantal gevallen de financiële dekking van vaste personele verplichtingen is weggevallen. In de begroting is hiervoor tijdelijk een nieuwe taakstelling opgenomen die in 2020 van dekking wordt voorzien.

Besparen op energie
Met het voorstel voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (BW-6669) en het op route zijnde investeringsvoorstel om over te schakelen naar LED verlichting (BW-6847 en BW-7092) hebben we een goede basis gelegd om de taakstelling vanaf 2020 te realiseren. Binnen de organisatie wordt gebrainstormd hoe deze taakstelling verder ingevuld kan worden.

Systeeminnovaties fysiek domein
Voor de taakstelling 'Systeeminnovaties fysiek domein' wordt in het laatste kwartaal van 2019 een plan uitgewerkt hoe deze taakstelling kan worden ingevuld.

Groenonderhoud
Er resteert nog een taakstelling van 144.000 euro waarvoor op korte termijn voorstellen worden gedaan.

Besparen op programma Economie en Participatie
Hoewel wij erin slagen om een steeds groter deel van de inwoners in ons uitkeringenbestand naar werk te begeleiden, is de verwachting dat het aantal bijstandscliënten in 2020 hoger zal liggen dan bij het opstellen van het programmaplan werd geraamd. Dit maakt dat de taakstelling van 500.000 euro in 2020 niet kan worden ingevuld. De taakstelling wordt in 2020 incidenteel afgedekt ten laste van het financieel perspectief. Meerjarig houden wij vast aan onze ambities uit het programmaplan economie en participatie.

Kostenbesparing Participatie-wet
We verwachten de taakstelling in 2020 binnen de Wsw in te kunnen vullen.

Decentraal WMO en Jeugdhulp tekort
In Maatregelenplan 2 Sociaal Domein is beschreven op welke wijze we de tekorten bij WMO en Jeugdhulp willen tegengaan.  

Verminderen subsidie verplichtingen
In het meerjarig perspectief is met ingang van de begroting 2020 een taakstelling opgenomen voor het verminderen van subsidie verplichtingen.